北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1)崔各庄第二社区卫生服务中心位于北京市手机彩票网崔各庄乡京旺家园一区三号楼，2016年10月份成立。2017年2月份医疗门诊正式从崔各庄中心分开，独立运营。主要职能是以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要以社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等的主要职能。
2)北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心下设东洲家园社区卫生服务站，在加上一个社区服务中心，为社区居民提供基本的公共卫生服务。设有全科、中医科、口腔科、健康促进部、后勤保障部、检验、放射、B超、心电图等科室。聘请安贞医院、朝阳医院等三甲医院专家在我院出诊带教，包括：心血管专家、消化科专家、妇科专家、中医师承专家、中心开展的特色门诊。拥有全自动生化分析仪、罗氏电化学发光仪、血球计数仪、尿液分析仪、X线摄片机、彩色B超机、多导联心电图机、心电监护仪等医疗设备。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制 50人，实际39人，聘用人员0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、中心年度重点工作
(一)中心基建工作
2024年按照中心工程工作进度，加快推进预防保健科的审批，有针对性加强人才队伍培养，梳理社区站开诊前的各项准备工作。发展中心医疗业务，满足周边社区居民就医需求。
(二)组团发展
根据手机彩票网卫健委的工作要求，2024年是中心同左家庄社区卫生服务中心组团的第六年，两中心不断强化组织领导，健全组团发展领导体系，细化责任分工,按照专业对口、相互支撑，广泛交流,互补长短，定期召开座谈交流，研讨各项工作，实现服务能力提升、质量提升，协同开展党风廉政建设，主题实践教育活动等，推进两中心党建工作上水平。
(三)推进医疗设备和信息设备采购，加快信息化建设
二、强化医疗质量，多手段促进医疗服务质量提升
(一)依托中日医联体，提升中心医疗和技术水平
(二)积极推进血液透析、中医、康复等科室特色发展，创建科室特色文化
(三)强化医疗质量管理，持续改进问题，促使医疗质量稳步提升
三、落实基本公共卫生工作，促进家医签约稳步落实
(一)梳理推进中心健康档案建立工作
(二)继续推进高血压、糖尿病等慢性病的健康管理
(三)老年人健康管理
(四)预防接种工作
严格按照国家免疫规划程序开展预防接种工作，加强辖区内儿童及流动儿童的预防接种和管理，准确掌握辖区内儿童及流动儿童资料，及时通知补证、补种。建立健全冷链设备档案，做好疫苗进出登记，加强生物制品的管理。继续做好辖区孕产妇的产后访视工作，并给予产妇个体化的健康指导，为产妇和新生儿的健康保驾护航。
二、收入预算说明
2024年收入预算5534.153797万元，比2023年5322.423643万元增加211.730154万元，增长4%。其中：本年财政拨款收入1,724.153797万元,比2023年1546.377172万元增加177.776625万元，主要原因是卫生健康投入增加；本年其他资金收入 3810.0000万元,比2023年3489.031300万元增加 320.968700万元，主要原因是就医人数增加，医疗收入增加；上年结转结余资金0万元,与上年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,404.759735万元，占总支出预算25%，比2023年1546.377172万元减少141.617437万元，减少9.16%。主要原因是人员减少。
(二)项目支出预算4,129.394062万元，比2023年4094.413471万元增加34.980591万元，增加0.85%。主要原因是医疗业务支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.231491万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算0.243675万元减少 0.012184 万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2、公务接待费。2024年预算数0.243675万元，比2023年预算数减少0.012825万元。主要原因：“严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费”。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.0万元，与2023年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心政府采购预算总额34.281万元，其中：政府采购货物预算0.885万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算33.396万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网崔各庄第二社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)